Reisekosten

(English version below)

Bei den Reisekostenabrechnungen müssen wir uns am Bundesreisekostengesetz orientieren. Wir bitten euch, die Anleitung sorgfältig zu lesen, da wir eure Reisekosten nur dann erstatten können, wenn ihr euch an die Richtlinien haltet.

Wenn ihr bei der Buchung oder beim Ausfüllen des Formulars Schwierigkeiten habt, meldet euch bitte bei der Projektbetreuung. Wir helfen gern :)

Anreise

Bahn

Wer nicht in Berlin wohnt, bekommt von uns die Bahnfahrt zu den Veranstaltungen erstattet. Aus Nachhaltigkeitsgründen ist die Bahn unser bevorzugtes Reiseverkehrsmittel und wir freuen uns, wenn ihr alle diese Option wählt.

So funktioniert die Erstattung:

• Wir erstatten Fahrkarten vom Wohnort nach Berlin und zurück.
• Bitte bucht Fahrkarten der 2. Klasse - nach Möglichkeit mit Sparpreis.
• Wenn ihr Rabatte in Anspruch nehmt: Wir können nur das erstatten, was ihr tatsächlich bezahlt habt.
• Wenn ihr plant, von/zu einem anderen Ort als euren Wohnort an-/abzureisen, meldet euch bitte bei uns, damit wir abklären können, ob wir diese Kosten übernehmen.
• Wenn euer Wohnsitz im europäischen Ausland liegt, meldet euch bei uns, um abzuklären, welche Kosten wir übernehmen können.
• Wenn ihr aus dem Ausland anreisen werdet (euer Wohnsitz aber in Deutschland liegt), meldet euch bitte so früh wie möglich. Eigentlich können wir Reisekosten aus dem Ausland nicht übernehmen, wir können aber gemeinsam schauen, ob wir eine Lösung finden.
• Wir erstatten keine Reisekosten für Menschen, die in Berlin wohnen.

Auto

Aus Nachhaltigkeitsgründen bitten wir euch zu überlegen, ob ihr doch mit dem ÖPNV nach Berlin reisen wollt - braucht ihr euer Auto wirklich für diese Reise? Wer es nicht vermeiden kann, mit dem Auto zu kommen, muss das vorher mit uns besprechen.

Unsere Richtlinien dazu:

• 20 Cent pro Km und maximal 130 Euro pro Reise (An- und Abreise zusammen)
• nur 1 Person kann die Fahrt abrechnen (egal wie viele Personen im Auto mitgefahren sind)
• Zum Nachweis muss der Auszug des Routenplaners mit der gefahrenen Strecke beigelegt werden.
• Wenn ihr plant, von/zu einem anderen Ort als euren Wohnort an-/abzureisen, meldet euch bitte bei uns, damit wir abklären können, ob wir diese Kosten übernehmen.
• Wir erstatten keine Kilometerpauschale für Menschen, die in Berlin wohnen.

Flugzeug

• Flüge genehmigen wir nur nach Absprache für Teammitglieder aus dem europäischen Ausland, wenn die Kosten nicht zu hoch sind und es keine guten Alternativen gibt.
• Flugtickets gelten nur mit Rechnung und Nachweis, dass der Flug angetreten wurde (i.d.R. gedruckter Boardingpass oder Screenshot des Boardingpasses in der App).
• Bitte sprecht uns im Vorfeld an.

ÖPNV

ÖPNV-Tickets vom und zum Bahnhof sowie vom Hotel zum Veranstaltungsort können ebenfalls abgerechnet werden. Wir übernehmen keine Kosten für Taxis!

Übernachtungen

Wer nicht in Berlin wohnt, kann für PTF-Veranstaltungen (Kick-Off, Demo Day, Abschlussevent der Second Stage) bis zu 70 Euro pro Person und pro Nacht für eine Unterkunft abrechnen.

So funktioniert’s:

• Wir teilen euch vor der Veranstaltung mit, wie viele Nächte wir übernehmen - meistens eine vor und eine nach dem Event.
• Maximal können 70 Euro pro Person und Nacht abgerechnet werden:
  • Kostet das Zimmer weniger, übernehmen wir den tatsächlichen Preis
  • Kostet das Zimmer mehr, müsst ihr die Differenz selbst zahlen.
• Ihr könnt Hotels, Ferienwohnungen oder Airbnbs buchen.
  • Wir brauchen eine Rechnung mit korrekten Steuerinformationen von Hotels, eingetragenen Ferienwohnungen oder bekannten Firmen.
  • Die Reservierung oder Buchungsbestätigung reicht als Beleg nicht aus. Wir brauchen eine Rechnung aus der hervorgeht, dass ihr in Berlin übernachtet habt. Diese erhaltet ihr in der Regel vom Hotel selbst, auch wenn ihr über ein Buchungsportal gebucht habt.
  • Achtung! Ihr bekommt nicht pauschal 70 Euro pro Person und pro Nacht. Um zu berechnen, wie viel Geld ihr pro Person abrechnen könnt, müsst ihr den vollen Preis durch die Anzahl der Gäste teilen, die auf der Rechnung angegeben ist.
• Ihr könnt euren Aufenthalt auch privat organisieren.
  • Für private Übernachtungen übernehmen wir eine Pauschale in Höhe von 20 Euro pro Nacht. Dafür brauchen wir keine Rechnung.
• Wir erstatten keine Übernachtungskosten für Menschen, die in Berlin wohnen
• Wir übernehmen kein Frühstück im Hotel oder andere Mahlzeiten. Auf dem Kick-Off und Demo Day gibt es Frühstück, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen am Nachmittag.

Barrierearmut

Wir möchten euch allen die Teilhabe an unseren Events ermöglichen und versuchen daher, Veranstaltungen und die Anreise so barrierefrei wie möglich zu gestalten. Solltet ihr in diesem Rahmen besondere Bedürfnisse bei der Reise oder Übernachtung haben, können im Einzelfall höhere Reisekosten erstattet werden. Wenn euch zum Beispiel ein Hotel in der Nähe des Veranstaltungsorts oder eine Taxifahrt die Teilnahme an einer PTF-Veranstaltung im Sinne der Barrierefreiheit erleichtert oder sogar erst ermöglicht, meldet euch bei uns!

Das Reisekostenformular

Die Reisekostenformulare befinden sich hier. Bitte überprüft vor dem Abschicken, ob alle roten Felder ausgefüllt sind und eure Angaben stimmen. Nur korrekt ausgefüllte Reisekostenformulare mit vollständigen Belegen werden erstattet.

Persönliche Daten

Der angegebene Name muss der Name der kontoinhabenden Person sein. Möchtet ihr das Geld auf ein anderes Konto (zum Beispiel euer GbR-Konto) erhalten, gebt bei “Name” euren eigenen Namen an und kommentiert neben der IBAN in Spalte E den Namen der*des Kontoinhaber*in*s.

Fahrtkosten

• Bahn (Nah-/Fernverkehr, inkl. Platzeservierungen): → die Summe aller ÖPNV-Tickets (DB, S-, U-Bahn etc.) inklusive der Sitzplatzreservierungen
• Kilometergeld à € 0.20/km: → die Summe der gefahrenen km*0,20 €. Ist die Summe höher als 130 Euro, streicht den Betrag bitte durch, fügt eine Zeile mit “130” sowie dem Text "Differenz wurde privat ausgeglichen" hinzu. Wichitg: Bitte dann die Formel in der Exceltabelle so anpassen, dass nur die 130 Euro mitgezählt werden.

Unterkunft

• Übernachtung privat: → Da hier eine Pauschale abgerechnet wird, muss nur die Anzahl der Naächte eingetragen werden.
• Übernachtungskosten Hotel o.Ä.: → Bitte den Betrag in Spalte B (70) nur anpassen, wenn die Unterkunft pro Person und Nacht günstiger war. Wenn ihr mehr als 70 Euro pro Person und Nacht bezahlt habt, müsst ihr die Differenz selbst übernehmen. Dann bleiben die 70 Euro stehen und ihr ergänzt in Spalte E den Zusatz "Differenz zu Rechnungsbetrag wurde privat ausgeglichen".

Bitte Ort, Datum und Unterschrift nicht vergessen!

Gesammelte Abrechnung

• Generell kann eine Person für andere/alle Teammitglieder abrechnen. Dabei ist wichtig, dass nur eine IBAN im Formular angegeben ist und im Feld "Zweck der Reise" der Name des Teammitglieds für das abgerechnet wird, steht.
• Bitte achtet auch darauf, dass die Person, die die Abrechnung übernimmt, Fahrtkosten UND Unterkunft für alle weiteren Teammitglieder abrechnet.

Belege

Bitte reicht alle Originalbelege zusammen mit dem Reisekostenformular ein. Damit unsere Buchhaltung die Reisekostenerstattungen bearbeiten kann, gelten folgende Richtlinien:

• Wenn ein Beleg höher ist als der Betrag, den ihr erstattet bekommen könnt (z.B. Hotels für mehr als 70 Euro pro Nacht), schreibt bitte in das Reisekostenformular an entsprechender Stelle (Spalte E) "Differenz zu Rechnungsbetrag wurde privat ausgeglichen".
• Für Hotelübernachtungen brauchen wir eine Rechnung aus der hervorgeht, dass ihr in Berlin übernachtet habt. (Eine Buchungsbestätigung reicht nicht aus.) Die Rechnung erhaltet ihr in der Regel vom Hotel selbst, auch wenn ihr über ein Buchungsportal gebucht habt. Achtung: Teilweise ist auf der Hotelrechnung ein geringerer Betrag ausgewiesen, da die Servicegebühren für das Buchungsportal nicht enthalten sind. Wir können allerdings nur den Betrag erstatten, der auf der Rechnung steht.
• Wir brauchen ALLE Belege FÜR JEDE Reisekostenabrechnung. Wenn ihr euch z.B. ein Hotelzimmer oder eine Bahnfahrkarte geteilt habt, müsst ihr jeder Reisekostenabrechnung eine Kopie des Belegs beifügen. Bitte vermerkt auf jedem Beleg, wie er aufgeteilt wird (z.B. "Person 1: XXEuro, Person 2: XXEuro”).
• Wenn ihr mit dem Auto anreist, fügt eurem Reisekostenformular bitte einen Ausdruck einer Routensuche auf OSM oder Google Maps als Beleg für die abgerechneten Kilometer bei.
• Flugtickets gelten nur mit Rechnung und Nachweis, dass der Flug angetreten wurde (i.d.R. gedruckter Boardingpass oder Screenshot des Boardingpasses in der App). Die Buchungsbestätigung des Flugtickets reicht nicht aus,
• Wenn ihr Belege nicht in Euro vorlegen könnt, benötigen wir zusätzlich einen Screenshot mit dem Wechselkurs vom Tag des Kaufdatums.

Fristen

Wir brauchen die Reisekostenformulare (mit Datum und Unterschrift) inkl. aller Belege spätestens zwei Wochen nach dem Event! Bitte sendet uns keine Reisekostenformulare, bevor das Event stattgefunden hat.

Für alle Reisekosten gilt die Pflicht zum Einreichen von Originalbelegen:

1. Wenn alle Belege als digitale Originale vorliegen, können alle Unterlagen digital eingereicht werden (auch die Unterschrift auf dem Reisekostenformular kann digital sein). In diesem Fall könnt ihr uns die Abrechnung als PDF Datei per Mail an die Projektbetreuung senden. Bitte fügt das Reisekostenformular und alle Belege zu einer PDF Datei zusammen.
2. Wenn mindestens ein Beleg auf Papier als Original vorliegt, müssen bitte alle Dokumente ausgedruckt werden. Auch das Reisekostenformular muss ausgedruckt und per Hand unterschrieben werden. In diesem Fall müssen alle Unterlagen per Post gesendet werden an:

Prototype Fund

c/o Open Knowledge Foundation Deutschland e.V.

Singerstr. 109

10179 Berlin

Wenn ihr mehrere Reisekostenabrechnungen in einen Umschlag steckt, heftet bitte alle Belege an das richtige Formular (z.B. mit Büroklammern).

Travel Expenses

We kindly ask you to read the instructions below carefully, as we cannot refund your travel expenses if you do not follow the rules. If you have any difficulties while booking or when filling out the forms, please contact the program managers - it's better to ask questions than not getting your money back ;-)

This is what you receive from us

In general: for travel expenses we must follow the Bundesreisekostengesetz (Federal Travel Expenses Law).

If you are coming from abroad, please contact us as early as possible! We officially don't cover travel expenses from outside of Germany, but let's try to find a solution together. If as a member of a project team your place of residence is in an European country other than Germany, please contact us to clarify which costs we will cover!

Overnight stays

For PTF events (Kick-Off, Demo Day), if you do not live in Berlin, we can cover up to 70 Euro per person and per night for a hotel room. We will let you know before the event how many nights we can cover - usually one before and one after the event. If the price of the room is lower, we will only pay the actual price. If the room costs more than 70 euros per person per night, you will have to pay the difference yourself.

You can also book Airbnbs. Please note: You will not get a flat rate of 70 euros per person per night. To calculate how much you can charge, you have to divide the full price by the number of guests indicated on the invoice. If we cover two nights (and you actually stayed two nights), then you can multiply the amount by two.

You can also organize your stay privately, for example if you want to stay with friends or family. As we encountered this issue with previous funding rounds we have to precise: Of course you can't pay your friends the 70 Euro if you are staying at their place - we need real invoices with correct tax info from real companies, registered short-time rental apartments or hotels. For accommodation that is organized privately, we can cover a 20 Euro flat rate.

We do not cover breakfast at the hotel or other meals. At the Kick-Off and Demo Day there is breakfast, lunch as well as coffee and cake in the afternoon.

Train

If you do not live in Berlin, we can cover the cost of train tickets to the events.  For sustainability reasons, ask you to consider traveling by train.

Please book 2nd class tickets - if possible with reduced fares ("Sparpreis"). Keep in mind that if you use any vouchers, we can only refund what you actually paid.

If you live in Berlin but travel to another location before or after the event, we cannot cover travel expenses.

If you are planning to travel to/from a place other than your place of residence, please contact us so that we can clarify whether we will cover these costs.

If you are traveling from abroad, please contact us as early as possible! We officially don't cover travel expenses from outside of Germany, but let's try to find a solution together.

Car

If you can't avoid to come by car, you have to discuss it with us in advance. You will then receive 20 cents per km, up to a maximum of 130 euros per trip (journey to and from Berlin together). For sustainability reasons, we ask you to consider whether you want to travel to Berlin by public transport - do you really need your car for this trip?

Public Transport (ÖPNV)

We can cover your expenses for public transport tickets from and to the train station as well as from the hotel to the venue. We do not cover the costs for cabs!

Accessibility

We want to enable you all to participate in our events and therefore strive to make events and travel as accessible as possible. If you have specific travelling or accommodation needs in this context, higher travel costs may be reimbursed in individual cases. If, for example, a hotel near the event location or a taxi journey makes it easier or even possible for you to attend a PTF event in terms of accessibility, please get in touch with us!

The travel expense form

Filling out

You can find the travel expense form here. Please check that all red fields are filled in and your details are correct before submitting. Only properly completed travel expense forms with complete receipts will be reimbursed.

1. Personal info

The name stated must be that of the bank account holder. If you want the money to be transferred to your GbR account, you can either submit your expenses together in one travel expense form, or you can enter your own name and comment the name of the account holder next to the IBAN.

2. Travel expenses

ÖPNV (Nahverkehr/Zug inkl. ggf. Platzreservierungen) [In English: Public transport (local transport/ train incl. seat reservations if applicable)]: Please enter the amount you paid for train tickets (incl. S-, U-Bahn & co.) and reservations here.

Kilometergeld à € 0.20/km [In English: Mileage reinbursement] à € 0.20/km: Please enter travel expenses by car here, maximum € 130. If the sum is higher, please leave the amount as it is, cross it out and add a line with the number 130 and the text "Differenz wurde privat ausgeglichen". Adjust the formula in the Excel spreadsheet so that only the 130 euros are counted.

3. Accommodation

Here you fill in only the line "Übernachtungskosten insges. (max. 70€ oF/Tag)"  [In English: Total accommodation costs (max. 70€ person/day)] if you have booked a hotel.

If you have paid more than 70€ per night, you have to pay the difference yourself. In this case please write 70 (1 night) or 140 (2 nights) Euro in this line and next to it "Differenz zu Rechnungsbetrag wurde privat ausgeglichen".

4. Collective billing

In general, one person can bill on behalf of other/all team members. It is important that only one IBAN is specified in the form and that the name of the team member for whom the bill is being issued is specified in line “Zweck der Reise”.

Please also ensure that the person responsible for billing bills for travel expenses AND accommodation for other team members.

Receipts

Please submit all receipts together with the travel expense form (Reisekostenformular). If a receipt is higher than the amount we cover (e.g. hotels for more than 70 Euro per night), please write "Differenz zu Rechnungsbetrag wurde privat ausgeglichen" on the receipt.

For hotel rooms, the booking confirmation is not enough. We need a proper invoice that shows that you spent the night in Berlin. You usually have to ask the hotel itself for this, even if you have booked via a booking portal. Please note: Sometimes this invoice is for a lower amount because the service fees for the booking portal are not included. However, you can only charge the amount stated on the invoice.

We need ALL receipts for each travel expense report. If you shared a hotel room or train ticket, for example, you must attach a copy of the receipt to each travel expense report. Please note on the receipt how it is split ("Person 1: XX Euro, Person 2: XX Euro).

If you travel by car, please attach a printout of a route search on OSM or Google Maps to your travel expense form as a receipt for the billed kilometers.

If you can't provide receipts in Euro, please write down the exchange rate next to the sum.

Submitting

We need the travel expense forms (with signature!) + all receipts no later than two weeks after the event.

Original receipts must be submitted for all travel expenses:

1. If all receipts are available as a digital original, all documents can be submitted digitally (the signature on the travel expense form can also be digital). In this case, you can send us the travel expenses in one PDF by e-mail to the program management.
2. If you have at least one original paper receipt, please print out all documents. The travel expense form must also be printed out and signed by hand. In this case, all documents must be sent by post to:

Prototype Fund c/o Open Knowledge Foundation Deutschland e.V.

Singerstr. 109

10179 Berlin

If you are putting multiple expense reports in one envelope, please staple all receipts to the correct form (e.g., with paper clips).

Please do not send us travel expense forms before the event has happened.